Чек лист проверки магазина
Здесь вашему вниманию представлен подборный чек лист проверки работы магазина.
Наименование магазина:
Ассортимент:
Штат:
Всего сотрудников - ____, (фактически/ по штату) в т.ч.:
-
Руководитель - __;
-
Заместитель руководителя - __;
-
Старший продавец - __;
-
Продавец - __;
Технические средства:
-
Кассы - __;
-
ТСД - __;
-
принтеры - __;
|
№ п/п |
Должность |
По штату |
В т.ч. вакантно |
Примечание (ФИО сотрудника, стаж работы в компании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая информация о системе безопасности
|
№ п/п |
Критерий |
Информация |
Периодичность |
Примечание |
|
|
Подсобные помещения |
|
ежемесячно |
|
| 1.1 |
Порядок |
|
|
|
| 1.2 |
Хранение не предусмотренного имущества |
|
|
|
| 1.3 |
|
|
|
|
| 1.4 |
|
|
|
|
|
|
Главная касса |
Ответственный - финансовый департамент |
ежемесячно |
|
| 2.1 |
Работоспособность сигнализации |
|
|
|
| 2.2 |
|
|
|
|
| 2.3 |
|
|
|
|
| 2.4 |
|
|
|
|
|
|
Кассовая дисциплина |
Ответственный - финансовый департамент |
|
|
| 3.1 |
Порядок инкассации |
|
|
|
| 3.2 |
Инструктаж продавцов |
|
|
|
| 3.3 |
Выборочный пересчёт касс |
|
|
|
| 3.4 |
Соблюдение лимита кассы |
|
|
|
|
|
Видеонаблюдение |
Ответственный:
|
ежемесячно |
|
| 4.1 |
Всего камер |
|
|
|
| 4.2 |
Работает видеокамер |
|
|
|
| 4.3 |
Не работает видеокамер |
|
|
|
| 4.4 |
Регулярность выхода из строя |
|
|
|
| 4.5 |
Время реагирования на устранение неполадок |
|
|
|
| 4.6 |
|
|
|
|
|
|
Противокражные системы |
Ответственный:
|
ежемесячно |
|
| 5.1 |
Работает / не работает |
|
|
|
| 5.2 |
Регулярность выхода из строя |
|
|
|
| 5.3 |
Время реагирования на устранение неполадок |
|
|
|
| 5.4 |
|
|
|
|
|
|
Кэш-контроль |
Ответственный – Безопасность |
ежемесячно |
|
| 6.1 |
Перечень инцидентов |
|
|
|
| 6.2 |
Статистика инцидентов за 2020 г., январь, февраль |
|
|
Какой инцидент, когда реализовался, сумма ущерба |
| 6.3 |
Ущерб нанесенный |
|
|
|
| 6.4 |
Ущерб компенсированный |
|
|
|
|
|
Проведение разбирательства |
Ответственный – Безопасность |
ежемесячно |
|
| 7.1 |
Количество разбирательств всего, в т.ч. в разрезе инцидентов |
|
|
|
| 7.2 |
Причины разбирательства |
|
|
|
| 7.3 |
Ущерб |
|
|
|
| 7.4 |
Результаты разбирательства |
|
|
Привлечение виновных к ответственности Возмещение ущерба |
|
|
Проверка кандидатов |
Ответственный – Безопасность |
ежемесячно |
Причины отказа |
| 8.1 |
Количество кандидатов, поступивших на проверку |
|
|
|
| 8.2 |
Отклонено кандидатов по негативным причинам |
|
|
|
|
|
Противопожарная безопасность |
Ответственный – |
ежемесячно |
|
| 9.1 |
Положено в соответствии с требованиями ППБ количество огнетушителей |
|
|
|
| 9.2 |
Фактическое наличие огнетушителей |
|
|
|
| 9.3 |
Наличие журнала инструктажа по ПБ |
|
|
|
| 9.4 |
|
|
|
|
| 9.5 |
|
|
|
|
| 9.6 |
|
|
|
|
|
|
Склад |
Ответственный – |
|
|
| 10.1 |
|
|
|
|
| 10.2 |
|
|
|
|
| 10.3 |
|
|
|
|
| 10.4 |
|
|
|
|
|
|
Проверка сроков годности |
Ответственный – |
ежемесячно |
|
| 11.1 |
Регулярность проверки сроков годности |
|
|
|
| 11.2 |
Полнота проверки сроков годности |
|
|
|
| 11.3 |
|
|
|
|
| 11.4 |
|
|
|
|
|
|
Инвентаризации |
Ответственный – |
ежеквартально |
|
| 12.1 |
Дата проведения последней инвентаризации |
|
|
|
| 12.2 |
Результаты по недостачам |
|
|
|
| 12.3 |
ТОП-10 воруемых товаров |
|
|
|
| 12.4 |
ТОП-10 продаваемых товаров по основным категориям |
|
|
|
| 12.5 |
Товары, попавшие в категорию излишек/недостача при инвентаризации |
|
|
|
| 12.6 |
|
|
|
|
|
|
Общая проверка |
Ответственный – ДЭБиВК |
ежегодно |
|
| 13.1 |
Соблюдение процедур |
|
|
|
| 13.2 |
Правомерность применения скидок |
|
|
|
| 13.3 |
Сроки годности |
|
|
|
| 13.4 |
Выкладка товаров со ограниченными сроками годности |
|
|
|
| 13.5 |
|
|
|
|
| 13.6 |
|
|
|
|
| 13.7 |
|
|
|
|
Автор: Хобта И.В.
Если вам необходимо провести инвентаризацию работы магазина и посчитать его ТМЦ, то обращайтесь к нам в Revision!
Комментариев пока нет